交投新闻
首页 > 交投新闻 > 交投新闻
加强内部审核 夯实工作基础
长晋公司开展内控制度审核
发布时间:2018-02-05 10:59:55 来源:[原创] 作者: 浏览次数:665 【字体大小】:


近日,长晋公司抽调部分业务能力强、具有一定审核经验的内审员组成内部审核小组,对公司所属4个机关部室和8个基层单位进行了2017年下半年管理合规性内部审核。

此次内审遵循PDCA体系管理模式,经过拟定审核计划、确定实施方案、开展内审检查、制定整改措施等一系列程序,对公司2017年度内控管理制度的执行情况进行审核验证,以会议沟通、查验资料和现场检查等审核方式,对各单位、部室本年度各项工作任务完成是否符合制度要求,完成过程是否符合流程规范等情况进行了深度查验。内审组本着认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风,与受检部门面对面沟通、交流、学习,真正达到了共同促进、共同提高的审核目的。

本年度长晋公司共开展内部审核两次,对8个部室12个基层单位做到了全覆盖,共发现问题70项,提出合理化建议7条。内审工作的开展,不仅增强了内审员的审核能力,为今后的审核工作积累了更加丰富的工作经验,提升了机关管理人员的能力和素养,同时也进一步推动了各单位基础工作的扎实开展,为公司整体管理水平的提升做出了积极贡献。(纪检监察室  崔晋威)

山西省交通开发投资集团有限公司@版权所有 地址:山西省太原市长治路292号(交通投资大厦) 晋ICP备14001180号